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2018年度开封市工商业联合会预算公开
发布时间:2018/10/24 7:11:29 访问量:2110 开封工商联

 

 

 

 

 

 

 

2018年度开封市工商业联合会

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年10月

 

 

2018年度开封市工商业联合会预算公开

 

 

第一部分 开封市工商业联合会概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分 开封市工商业联合会2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:2018年度开封市工商业联合会预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分

开封市工商业联合会概况

一、部门机构设置

开封市工商业联合会为一级预算单位,无下属二级单位,2018年度部门预算仅包括本级预算。市工商联核定人事编制18人,现实有人数12人,正处1人,副处5人,正、副科3人,科员和工勤人员3人。内设机构:办公室、经联部、组织部

二、主要职责

开封市工商联机关内设三个职能部室。主要职责是1、加强和改进非公经济人士思想政治工作;2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;3、协助政府管理和服务非公有制经济;4、促进行业协会商会改革发展;5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷和调节、仲裁;7、依法加强会产管理和保护。

 

第二部分

开封市工商业联合会2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市工商业联合会2018年收入总计230万元,支出总计230万元,与2017年相比,收、支总计各增加(减少)0万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市工商业联合会2018年收入合计 230万元,其中:一般公共预算收入230万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元

三、支出预算总体情况说明

开封市工商业联合会2018年支出合计230万元,其中:基本支出164万元,占71.30%;项目支出66万元,占28.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市工商业联合会2018年一般公共预算收支预算230万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加(减少)0万元,政府性基金收支预算增加(减少)0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市工商业联合会2018 年一般公共预算支出预算为230万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出167万元,占72.61%;社会保障和就业(类)支出43万元,占18.70%;医疗卫生(类)支出12万元,占5.22%;住房保障(类)支出8万元,占3.48%。

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出164万元,其中:人员经费164万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、……、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 ……公用经费4万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出、……

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市工商业联合会2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

开封市工商业联合会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市工商业联合会2018 年“三公”经费预算为4万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加(减少)0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费3元,

其中,公务用车购置数为0辆,公务用车购置费0万元;一般公务用车共有2辆,一般公务用车运行护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年增加(减少)0万元;公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加(减少)0万元。主要原因:厉行节约。

(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加(减少)0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市工商业联合会2018年机关运行经费支出预算133万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市工商业联合会2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

开封市工商业联合会2018年度尚未开展预算绩效工作。

(四)国有资产占有情况

2018年末,开封市工商业联合会共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备为0台(套),单位价值100万元以上专用设备为0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

开封市工商业联合会2018年专项转移支付项目为0项,支付金额为0万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度开封市XX部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

预算01表
2018年部门收支总体情况表
部门名称 单位:万元
                                                                           
项目 金额 项目 合计 本年支出小计 结转结余支出小计
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 债务收入 其他收入 一般公共预算拨款结转、结余 财政专户结转、结余 政府性基金结转、结余 其他
结转、结余
小计 其中:财政拨款 小计 其中:经费拨款
一般公共预算 一般公共预算小计 230 一、基本支出 164 164 164
  财政拨款 215 1、工资福利支出 139 139 139
  缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 2、商品服务支出 4 4 4
  罚没收入 3、对个人和家庭的补助 20 20 20
  专项收入 二、项目支出 66 66 51
  国有资本经营收入 (一)业务费 66 66 51
  国有资源(资产)有偿使用收入 15 其中:一般业务费 66 66 51
  提前告知一般性转移支付       专项业务费
  提前告知专项转移支付 (二)专项资金
政府性基金小计 政府性基金小计   1、基本建设支出
  政府性基金拨款   2、事业发展专项支出
  提前告知专项转移支付   3、债务项目支出
国有资本经营预算   4、其他各项支出
专户管理的教育收费
债务收入
其他各项收入 其他各项收入小计
  附属单位上缴收入或事业单位经营收入
  其他收入
上年结转、结余 上年结转、结余小计
  一般公共预算拨款结转、结余
  财政专户结转、结余
  政府性基金结转、结余
  其他结转、结余
总计 230 支出合计 230 230 215
备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致

 

2018年部门收入总体情况表 

预算02表
部门名称:开封市工商业联合会 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 一般公共预算 转移支付资金 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 其他各项收入 上年结余、结转
小计 财政拨款 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 小计 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 小计 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 230  230  215  15 
135 开封市工商业联合会 230  230  215  15 
201 28 01      行政运行(民主党派及工商联事务) 133  133  133 
201 28 02      一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 34  34  19  15 
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 29  29  29 
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 14  14  14 
210 11 01      行政单位医疗 12  12  12 
221 02 01      住房公积金 8  8  8 

 

预算03表
2018年部门支出总体情况表
部门名称:开封市工商业联合会 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人及家庭的补助支出 资本性支出 小计 业务费 专项资金
业务费小计 一般业务费 专项业务费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 230  164  139  4 20 66 66 66
135 开封市工商业联合会 230  164  139  4 20 66 66 66
201 28 01      行政运行(民主党派及工商联事务) 133  110  105  4 23 23 23
201 28 02      一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 34  34 34 34
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 29  20  20 9 9 9
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 14  14  14 
210 11 01      行政单位医疗 12  12  12 
221 02 01      住房公积金 8  8  8 

预算04表
2018年财政拨款收支总体情况表
部门名称:开封市工商业联合会 单位:万元
                                                      
                     金 额              合计 本年支出小计
一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
小计 财政拨款 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入
一般公共预算 财政拨款 215 一、一般公共服务 167 167 152 15
缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 二、外交
罚没收入 三、国防
专项收入 四、公共安全
国有资本经营收入 五、教育
国有资源(资产)有偿使用收入 15 六、科学技术
政府性基金 七、文化体育与传媒
国有资本经营预算 八、社会保障和就业 43 43 43
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生 12 12 12
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 8 8 8
二十二、粮油物资储备支出
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
         230 支出合计 230 230 215 15
备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致
 

2 预算05表
2018年一般公共预算支出情况表
部门名称:开封市工商业联合会 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 业务费 专项资金
业务费小计 一般业务费 专项业务费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 230  164  139  4 20 66 66 66
135 开封市工商业联合会 230  164  139  4 20 66 66 66
201 28 01      行政运行(民主党派及工商联事务) 133  110  105  4 23 23 23
201 28 02      一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 34  34 34 34
208 05 01      归口管理的行政单位离退休 29  20  20 9 9 9
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 14  14  14 
210 11 01      行政单位医疗 12  12  12 
221 02 01      住房公积金 8  8  8 
 
预算06表
2018年支出经济分类汇总表
部门名称:开封市工商业联合会 单位:万元
部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 转移支付资金 政府性基金 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 其他各项收入 上年结余、结转
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
小计 其中:财政拨款 小计 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 小计 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 164 164 164
301 工资福利支出 127 127 127
301 01   基本工资 501 01 工资奖金津补贴 47 47 47
301 02   在职人员取暖费 501 01 工资奖金津补贴 2 2 2
301 02   公务员津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 23 23 23
301 02   文明奖 501 01 工资奖金津补贴 9 9 9
301 03   年度目标考核奖 501 01 工资奖金津补贴 6 6 6
301 03   年终一次性奖金 501 01 工资奖金津补贴 6 6 6
301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 14 14 14
301 10   职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 4 4 4
301 11   公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 8 8 8
301 13   住房公积金 501 03 住房公积金 8 8 8
302 商品和服务支出 17 17 17
302 01   办公费 502 01 办公经费 2 2 2
302 02   印刷费 502 01 办公经费 1 1 1
302 07   邮电费 502 01 办公经费 1 1 1
302 11   差旅费 502 01 办公经费 1 1 1
302 39   其他交通费用 502 01 办公经费 12 12 12
303 对个人和家庭的补助 20 20 20
303 01   离休费 509 05 离退休费 3 3 3
303 01   离休文明奖 509 05 离退休费 1 1 1
303 01   离休护理费 509 05 离退休费 1 1 1
303 01   离休津贴补贴 509 05 离退休费 2 2 2
303 02   退休人员健康休养费 509 05 离退休费 5 5 5
303 02   退休文明奖 509 05 离退休费 9 9 9
303 02   退休取暖费 509 05 离退休费 3 3 3
303 02   退休费 509 05 离退休费 64 64 64
303 02   退休公务费 509 05 离退休费 1 1 1
303 99   其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 -69 -69 -69

 

预算07表
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:开封市工商业联合会 单位:万元
       2018年“三公”经费预算数
共计 4
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 1
3、公务用车费 3
其中:(1)公务用车运行维护费 3
      (2)公务用车购置
注:1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    2.部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致

预算08表
2018年政府性基金支出情况表
部门名称:开封市工商业联合会 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般业务费 专项业务费 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

预算08表
2018年政府性基金支出情况表
部门名称:开封市工商业联合会 单位:万元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 小计 一般业务费 专项业务费 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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